Tipps zum Sammeln von ausstehenden Kundenschulden

Meistere die Kunst der Sammlungen

Der beste Weg zur Vermeidung von Abrechnungsproblemen ist es, Erwartungen von Anfang an klar und schriftlich festzuhalten, damit Kunden keine Überraschungen erleben: eine reibungslos funktionierende Geldflussmaschine vom Erhalt einer Retoure zur fristgerechten Rechnungsstellung bis hin zur Bereitstellung klar verständlicher Rechnungen, zur Spezifizierung der Zahlungsfrist. Was vergangen ist, ist vergangen. Sie sind im Moment Geld geschuldet, die Zahlung ist überfällig, und Sie müssen etwas dagegen tun.

Jedes Unternehmen muss bezahlt werden, wenn es zu überleben hofft, und das ist keine Ausnahme. Rechnungen nicht pünktlich zu bezahlen, ist nicht einzigartig für Ihre Kunden. Denken Sie daran, wie viele Personen den Internal Revenue Service nicht pünktlich zahlen, oder ihre Kabelrechnung oder ihre Kreditkarte. Nur etwa 71 Prozent der Befragten in einer Studie, die 2015 für die National Foundation for Credit Counselling durchgeführt wurde, berichten, dass sie alle Rechnungen pünktlich bezahlen. Bedenken Sie auch, dass Individuen nicht die Einzigen sind, die in ihrer Rechnung ein wenig zurückfallen; Unternehmen und andere Institutionen zahlen auch nicht immer pünktlich. Es ist selbstverständlich, dass Anwälte nicht alles sammeln, was sie berechnen. Daher bezieht sich der Begriff Realisierungsrate auf den Geldbetrag, den das Unternehmen tatsächlich von den Kunden erhält, dividiert durch den Betrag, den das Unternehmen in Rechnung stellte.

Wenn ein Kunde nicht auf E-Mail- oder Telefon-Nachrichten von Ihrem Support-Mitarbeiter reagiert hat, bedeutet dies, dass Sie sich an das Telefon wenden müssen, um zu versuchen, bezahlt zu werden.

Hier sind einige Tipps, wie Sie ausstehende Kundenschulden effektiv sammeln können.

• Kennen Sie die Gesetze und ethischen Regeln in Ihrer Gerichtsbarkeit und halten Sie auch Ihre Kunstfehlerversicherung ein. Ihr unmittelbares Ziel ist es, bezahlt zu werden. Sie wollen nicht beschuldigt werden, gegen Gesetze zum Inkasso zu verstoßen. Beachten Sie, dass der Geltungsbereich einiger Landesgesetze zum Inkasso auf jede Person erstreckt, die eine Schuld hat und nicht beschränkt ist, wie der Fair Debt Collection Practices Act, ist, um Drittschuldner und Anwälte einzustellen, um Schulden einzutreiben. Sie möchten auch nicht, dass Ihre Inkasso-Bemühungen zu Drohungen über die Nichtzahlung von Gebühren, Gegenbedrohungen bei Beschwerden oder Missbrauch von Versicherungspolicen führen, weil Sie Ihr Unternehmen in eine Reihe von Abrechnungsstreitigkeiten verwickeln. Sie sollten vor dem Anruf wissen, ob Sie für verspätete Rechnungen Zinsen verlangen, ein Pfandrecht auf dem Grundstück des Kunden hinterlegen oder die Arbeit einstellen können, bis die Zahlung erfolgt ist. Behalten Sie das optimale Ergebnis im Hinterkopf: Sie erhalten das Geld, bleiben aber im Rahmen der verschiedenen Gesetze und ethischen Regeln.

• Bereiten Sie ein Skript vor und schreiben Sie es auf. Viele von uns fühlen sich unbehaglich, Geld zu diskutieren, das uns schuldig ist, und werden nervös oder wütend oder anderweitig emotional, wenn jemand der Zahlung ausweicht, ist nur natürlich. In der Hitze des Augenblicks kann das Festhalten am Skript Ihnen helfen, für das Gespräch ruhig zu bleiben. Erinnern Sie sich noch einmal: Ihr bestes Szenario ist, dass der Kunde Sie bezahlt.
• Stehen Sie auf, wenn Sie Sammelrufe tätigen. Sie werden sich nur autoritärer fühlen. Du wirst hier das Alpha sein wollen; führen, damit der Kunde dir folgt. Sie können sich schwächer fühlen, wenn Sie sich setzen.
• Halten Sie Ihren Ton leicht, aber professionell und durchsetzungsfähig. Viel hängt hier von Ihrer gesamten Persönlichkeit und der des Kunden ab. Sie könnten damit beginnen, zu sagen, dass Sie nur die Basis berühren möchten, weil Sie über die Debitorenbuchhaltung gehen und feststellen, dass Sie noch keine Zahlung vom Kunden für eine Rechnung erhalten haben, die vor sieben Tagen fällig war.
• Verwenden Sie effektiv Stille. Sobald Sie den Zweck Ihres Anrufs angegeben haben, könnten Sie länger pausieren, als Sie normalerweise dem Kunden Zeit geben würden, um zu antworten.
• Erwarte mögliche Antworten von deinem Kunden und wie du auf diese Antworten reagierst. Die meiste Zeit, wenn der Kunde das Geld hatte, würde er dich bezahlen. Das heißt, einige von uns hatten Erfahrungen mit ziemlich großen Organisationen, wo sie die Zahlung aus weniger als legitimen Gründen verzögerten, als würden sie ihr "System" aufrüsten. Einige von uns wurden auch von größeren Institutionen darauf hingewiesen, dass der Scheck in der Post ist , der Scheck ist jetzt wirklich in der Post, und der Scheck wurde FedExed, als tatsächlich noch keines dieser Ereignisse eingetreten war. Also, wenn der Kunde sagt "der Scheck ist in der Post", könnten Sie antworten, dass Sie in den nächsten Tagen darauf achten und am Freitag erneut anrufen, wenn Sie es nicht erhalten haben. Wenn der Kunde zugibt, dass er nicht genug Geld hat, um die Rechnung zu bezahlen, besprechen Sie die Möglichkeit einer Teilzahlung.

• Folgen Sie mit einem Bestätigungsschreiben oder einer E-Mail, die die in Ihrem Gespräch erzielte Vereinbarung zusammenfasst. Denken Sie daran: Eine Dosis Schuld kombiniert mit Ihrer eigenen Ausdauer funktioniert. Einige Leute können inspiriert werden, dich zu bezahlen, nur weil sie dich von ihrem Rücken wollen. Außerdem sind sie durch ihr eigenes Verhalten in Verlegenheit gebracht.
• Belohnen Sie sich nach einem Anruf. Diese Gespräche sind hart. Machen Sie einen kurzen Spaziergang, gönnen Sie sich ein wenig sinnloses Surfen im Internet oder holen Sie sich einen Soja-Latte von Venti. Dann auf die Hupe gehen und den nächsten delinquenten Kunden wählen.

Bill-Sammeln ist eine Fähigkeit, und diese können Juristen im Laufe der Zeit entwickeln. Sie müssen; ohne Bezahlung schätzen sie bald die Fähigkeiten der Gläubiger in ihren eigenen Universen.