Steuerabzüge und Geschäftsausgaben für kanadische Unternehmen
- Verfolgen von geschäftsbezogenen Belegen
- Ausgaben im Zusammenhang mit den Geschäftskosten
- Hauptgeschäftskosten
Der Folgeartikel zu diesem Artikel, Weitere Möglichkeiten, Steuerabzüge für kleine Unternehmen zu maximieren , umfasst:
- Kraftfahrzeugsteuerabzüge
- Reisekosten
- Beschäftigen Sie Ihren Ehepartner oder Ihr Kind
- Werbung und andere Ausgaben
So maximieren Sie Steuerabzüge für kleine Unternehmen: Die erste Regel
Die erste Regel zur Maximierung Ihrer Abzüge besteht darin, alle Ihre geschäftsbezogenen Belege zu haben. Die Canada Revenue Agency (CRA) besteht darauf, dass alle Ihre Geschäftsausgaben mit Quittungen gesichert werden müssen, so dass Sie sie sammeln müssen (und sie für sechs Jahre behalten müssen , da die CRA sie irgendwann sehen möchte).
Der Überblick über all diese Einnahmen im Laufe des Jahres ist der schwierigste Teil der Vorbereitung auf Ihre Einkommenssteuer für viele Kleinunternehmer. Trainiere dich selbst, um immer nach einer Quittung zu fragen, egal wie klein der Kauf ist, um Kummer später zu vermeiden.
Sie sollten sich auch schulen, Ihre Quittungen anzusehen, wenn Sie sie zuerst sammeln und sicherstellen, dass die Quittungen zeigen, wofür sie sind, sowie den Namen und das Datum eines lesbaren Lieferanten haben.
Unleserliche oder unvollständige Quittungen sind ein Albtraum, wenn es darum geht, die Quittungsdaten in jedes Buchhaltungssystem einzugeben, das Sie für Buchhaltungszwecke verwenden - vor allem, wenn Sie oder Ihr Buchhalter versuchen herauszufinden, wofür ein unvollständiger Quittungsbeleg benötigt wird nach dem Fakt.
Gewöhnen Sie sich an Ihre Quittungen, wie Sie sie sammeln und sicherstellen, dass sie alle erforderlichen Informationen in einer lesbaren Weise enthalten enthalten ist ein wichtiger erster Schritt bei der Maximierung Ihrer Einkommensteuerabzüge. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Geschäftsbelege organisieren können.
Steuerabzüge maximieren: Die Kosten, um Geschäfte zu machen
Das alte Sprichwort "Es braucht Geld, um Geld zu verdienen" ist sicherlich richtig, wenn es darum geht, ein kleines Unternehmen zu führen. Verwenden Sie diese Checkliste, um sicherzustellen, dass Sie Ihre potenziellen Steuerabzüge in Bezug auf die Geschäftskosten optimal nutzen.
1) Haben Sie alle Ihre Unternehmenssteuern und geschäftsbezogenen Gebühren, Mitgliedschaften und Abonnements abgezogen?
Niemand vergisst, dass Geschäftslizenzgebühren oder Unternehmenssteuern abzugsfähige Ausgaben sind , aber manchmal übersehen die Leute einige der jährlichen Mitgliedsbeiträge, die sie an unternehmensbezogene Organisationen zahlen. Wenn Sie wie die meisten kleinen Geschäftsleute sind, gehören Sie zu mehreren - so stellen Sie sicher, dass Sie alle entsprechenden Gebühren auf Ihre kanadische Einkommensteuer abziehen.
2) Wenn Sie Geld geliehen haben, um Ihr Geschäft zu führen, haben Sie alle Zinsen und alle damit verbundenen Gebühren abgezogen?
Die Zinsen, die Sie für Ihr geliehenes Geld zahlen, sind steuerlich absetzbar.
Sie können auch damit verbundene Gebühren abziehen, z. B. eine Gebühr, die Sie gezahlt haben, um den Zinssatz Ihres Geschäftsdarlehens zu senken, oder eine Gebühr, die mit Ihrem Kauf oder der Verbesserung einer Geschäftsimmobilie zusammenhängt, Schätzung und relevante Anwaltskosten. Weitere Informationen zu diesem Steuerabzug finden Sie im Abschnitt "Zinsen" des Leitfadens für gewerbliche und berufliche Einkünfte der Canada Revenue Agency.
3) Haben Sie alle Ihre Versicherungsgeschäftskosten abgezogen?
Obwohl Lebensversicherungsprämien kein zulässiger Abzug sind, können Sie die Versicherungsprämien, die Sie für die Versicherung bezahlt haben, von den Gebäuden, Maschinen oder Geräten abziehen, die Sie in Ihrem Unternehmen verwenden.
4) Haben Sie alle Ihre Verwaltungs- und Verwaltungsausgaben abgezogen?
Die Verwaltungs- und Verwaltungsgebühren, die Sie im letzten Jahr angefallen haben, sind legitime Geschäftsausgaben und berechtigte Einkommensteuerabzüge, einschließlich Bankgebühren.
5) Haben Sie alle relevanten Wartungs- und Reparaturkosten abgezogen?
Sie können die Kosten für die Wartung und / oder Reparaturen, die Sie an der Immobilie getätigt haben, abziehen, um im Laufe des letzten Jahres Einnahmen zu erzielen. In den meisten Fällen werden die vollen Kosten für Arbeit und Material für einen Steuerabzug für kleine Unternehmen in Betracht gezogen, es sei denn, Sie haben die Arbeit selbst ausgeführt. In diesem Fall können Sie nur die Materialkosten von Ihrer Einkommenssteuer abziehen.
Lesen Sie 7 Möglichkeiten, um Ihr Haus in ein Geld-Making-Eigentum zu verwandeln .
6) Haben Sie die vollen Kosten für alle Ausgaben und Büromaterialkosten abgezogen?
Wenn Sie ein traditionelles Büro haben, können sich die Kosten für alle Büroklammern, Hefter, Stifte und Computerpapier im Laufe eines Jahres summieren. Abhängig von Ihrem Unternehmen haben Sie möglicherweise auch Ausgaben für die Ausgabe, z. B. die Kosten für den Film, wenn Sie ein Fotograf sind, oder die Kosten für Medikamente, wenn Sie ein Tierarzt sind. Im Allgemeinen werden Lieferungen definiert als Artikel, die indirekt verbraucht werden, um die Waren oder Dienstleistungen zu liefern, die ein Unternehmen anbietet. Die genaue und genaue Zählung Ihrer Lieferungen und die Kosten, die sie verursachen, können einen großen Unterschied zu Ihrer endgültigen Einkommensteuerrechnung ausmachen.
Steuerabzüge maximieren: Home Business Expenses
Während viele Menschen zu Hause Geschäfte führen, so dass sie in einer angenehmeren Umgebung arbeiten können, oder aus familiären Gründen, gibt es auch Haussteuerabzüge , die Hausbesitzer wissen sollten.
Um sich für den Abzug von Geschäftsausgaben im Zusammenhang mit der Nutzung eines Arbeitsplatzes für Geschäfte in Ihrem Haus zu qualifizieren, muss Ihr Zuhause Ihr "Hauptgeschäftssitz" sein oder Sie müssen den Platz nur nutzen, um Ihr Geschäftseinkommen zu verdienen, und Sie verwenden es regelmäßig laufende Basis, um Ihre Kunden, Kunden oder Patienten zu treffen "( Business and Professional Income Guide , Canada Revenue Agency (CRA)).
Wie viel können Sie als Haussteuerabzug geltend machen?
Die CRA rät den Steuerzahlern, "eine angemessene Grundlage zu wählen", um den angemessenen Anteil der zu erstattenden Kosten für den Hausgebrauch zu berechnen; Ihre Formel, den Bereich des Geschäftsarbeitsplatzes in Ihrem Haus zu verwenden und ihn durch die Gesamtfläche zu teilen, funktioniert gut bei der Berechnung der Steuerabzüge für Privathaushalte.
Die meisten kanadischen Steuersoftwareprogramme berechnen automatisch die Kostenanteile basierend auf Ihrem persönlichen / geschäftlichen Arbeitsbereich.
Erfahren Sie mehr über die Berechnung des Abzuges zu Hause .
Haben Sie Ihre Hausanschlusskosten abgezogen?
Wärme und Strom sind zuschussfähige Ausgaben. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Stromrechnungen für das Jahr behalten.
Haben Sie einen angemessenen Teil Ihrer gesamten Instandhaltungskosten abgezogen?
Die Kosten für die Unterhaltskosten umfassen Reparaturen an Haus und Grundstück, aber auch die Kosten für Reinigungsmaterialien oder einen Reinigungsservice. Und was ist mit Hausversicherung? Sie können auch einen angemessenen Teil davon abziehen.
Wenn Sie Ihr Haus besitzen, haben Sie Ausgaben im Zusammenhang mit Wohneigentum abgezogen?
Zum Beispiel, wenn Sie Ihr eigenes Haus besitzen und ein Hausgeschäft betreiben, können Sie einen Teil Ihrer Grundsteuern als Geschäftsausgaben abziehen. Ihre Hypothekenzinsen und Kapitalkostenzuschüsse (CCA) werden gegebenenfalls auch steuerlich abgesetzt. Die Verwendung von CCA (Abschreibung) für den Geschäftsanteil Ihres Hauses sollte mit Ihrem Steuerberater besprochen werden, da dies die Hauptaufenthaltsbefreiung betrifft, sollten Sie Ihr Wohneigentum in Zukunft verkaufen.
Das Canada Revenue Agency-Formular T2125 enthält eine Tabelle mit der Bezeichnung "Berechnung der Ausgaben für die Nutzung des Geschäftsbetriebs", die Sie möglicherweise zur Ermittlung Ihres zulässigen Anspruchs auf Einkommensteuerabzüge für Privatunternehmen verwenden.
So berechnen Sie Kapitalkostenzuschuss
Bedenken Sie, dass Sie keinen Betrag abziehen können, der mehr als Ihr Nettoeinkommen aus Ihrem Geschäft ist.
Hausbesitzer können natürlich auch alle anderen Kleinunternehmersteuerabzüge beanspruchen, die andere kleine Unternehmen beanspruchen können, wenn sie auf ihr jeweiliges Geschäft anwendbar sind.
Weitere Möglichkeiten zur Maximierung der Unternehmenssteuerabzüge behandelt andere Geschäftsausgaben, die auf Ihre Situation zutreffen können, z. B. Autoausgaben, Konventionen und die Beschäftigung eines Kindes oder Ehepartners in Ihrem Unternehmen.
Siehe auch: 10 Red Flags, die Ihr Kleinunternehmen ein CRA-Audit erhalten