Viele Geschäftsleute zahlen mehr Steuern als nötig, weil sie die Abzüge, die sie möglicherweise genommen haben, übersehen haben. Im Folgenden finden Sie einige betriebswirtschaftliche Abzüge, für die Sie möglicherweise in Frage kommen. Diese Schlussfolgerungen werden als Möglichkeiten dargestellt, die Sie vielleicht untersuchen möchten. Sie sind möglicherweise nicht für alle diese Abzüge berechtigt, oder ein Abschlag kann Einschränkungen enthalten. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie Anspruch auf einen oder mehrere dieser Abzüge haben, wenden Sie sich an Ihren Steuerberater, um weitere Informationen zu erhalten.
Kleingeldkosten
Kleingeld ist das Kleingeld, für das Sie Bargeld bezahlen, wie Bagels für das Bürotreffen oder Parken und Maut. Die Erfassung dieser kleinen Ausgaben kann zu großen Steuerersparnissen führen.
Wenn Sie ein Einzelhandelsgeschäft betreiben, können Sie Bargeld in einer Schublade aufbewahren, um Änderungen vorzunehmen. Wenn Sie ein Nicht-Einzelhandelsgeschäft betreiben, haben Sie möglicherweise Bargeld, um kleine Einkäufe zu bezahlen. Wenn Sie im Büro Geld behalten, sollten Sie wissen, wofür Sie es ausgeben.
In beiden Fällen besteht die einzige Möglichkeit, Steuerabzüge für diese kleinen Ausgaben zu erhalten , darin, gute Aufzeichnungen über sie zu führen. Erstellen Sie ein Logbuch und stellen Sie sicher, dass jeder die Uhrzeit, das Datum, den Betrag und das, was Sie gekauft haben, notiert. Fügen Sie diese kleinen Transaktionen am Ende jedes Monats Ihrem Buchhaltungssystem hinzu. Sie werden überrascht sein, wie schnell sie sich summieren!
Autoausgaben
Sie können die Kosten für die Nutzung Ihres Autos für das Geschäft legal abziehen. Sie müssen jedoch ein zeitgleiches Protokoll führen und Informationen über den Geschäftszweck angeben.
Das Protokoll ist aus zwei Gründen erforderlich:
- Um Meilen für jede Reise festzuhalten, können Sie einen Großteil Ihrer Reise für geschäftliche (im Gegensatz zu persönliche) Zwecke zeigen
- Aufzeichnungen über die genauen Beträge der Ausgaben führen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, um die Ausgaben für Dienstreisekosten auf Ihre Steuererklärung zu kürzen: den Standardabzug oder die tatsächlichen Ausgaben.
Sie müssen alle Ausgaben aufzeichnen, damit Sie entscheiden können, welche Methode am besten ist.
Ausgaben für die Vorbereitung von Dokumenten
Dokumentenvorbereitungskosten für einen Businessplan oder einen Kreditantrag Wenn Ihr Unternehmen ein Darlehen benötigt und Sie die Dienste eines Beraters, Anwalts oder Buchhalters nutzen, um einen Geschäftsplan oder Finanzdaten zu erstellen, können Sie diese Ausgaben abziehen, auch wenn Sie das Darlehen nicht erhalten. Wenn Sie beispielsweise Dokumente drucken und binden möchten, sind diese Kosten abzugsfähig.
Carrying Gebühren und andere Gebühren
Carrying Gebühren sind Gebühren und Zinsen für Immobilien. Einige Finanzierungskosten können abzugsfähig sein, wenn sie nicht aktiviert werden (gezählt als langfristige Ausgaben für Kapitalvermögen). Vergessen Sie nicht Bankgebühren (einschließlich Umsatzsteuern auf diese Transaktionen), Überziehungskosten und unzureichende Mittelkosten. Ja, das sind legitime Geschäftsausgaben.
Forschungs- und Versuchskosten
Forschungs- und Experimentierkosten können abzugsfähig sein, wenn Sie sie nicht als Kapitalkosten (langfristige Kosten) aufführen. Einige Forschungskosten können in einem Jahr abgezogen oder im Laufe der Zeit abgeschrieben (verteilt) werden. Die IRS hat mehr Informationen über den Umgang mit Forschungs- und Entwicklungskosten und Steuern. Es gibt viele Einschränkungen und Qualifikationen in Bezug auf diesen Abzug, fragen Sie Ihren Steuerberater.
Sie können auch Anspruch auf eine Steuergutschrift für einige Forschungs- und Entwicklungskosten haben.
Existenzgründungs- und Organisationskosten
Sie sind möglicherweise berechtigt, einige Ihrer Gründungskosten bis zu 5.000 USD und Organisationskosten bis zu 5.000 USD abzuziehen. Wenn Ihre Startup- oder Organisationskosten $ 50.000 überschreiten, ist Ihr Abzug möglicherweise begrenzt. Der Rest Ihrer Startkosten muss amortisiert werden (verteilt über die Zeit).
Gemäß der IRS-Veröffentlichung 536
Die Startkosten umfassen alle Beträge, die im Zusammenhang mit der Gründung eines aktiven Handels oder Geschäfts oder der Untersuchung der Gründung oder des Erwerbs eines aktiven Handels oder Geschäfts gezahlt wurden oder anfallen. Organisatorische Kosten umfassen die Kosten für die Gründung einer Körperschaft oder Partnerschaft.
Es lohnt sich, alle Kosten im Zusammenhang mit dem Startup zu tragen, einschließlich Reisekosten, Telefon- und Internetkosten sowie Kosten für die Zusammenarbeit mit Beratern.
Schließlich und am wichtigsten:
Verschiedene Geschäftsausgaben
Verschiedene Ausgaben werden oft übersehen, aber sie sind wichtig, weil sie sich addieren. Diese Ausgaben können diejenigen sein, die Sie aus Ihrer eigenen Tasche bezahlen und vergessen, vom Geschäft erstattet zu bekommen. Sie können Mahlzeiten mit Kunden oder Kunden sein. oder ein Besuch im Donut-Shop für Leckereien für ein Treffen oder andere Kosten, die Sie nicht sicher sind, wie Sie kategorisieren. Kategorisieren Sie sie trotzdem! Addiere sie alle und sie ergeben sinnvolle Abzüge, die du machen solltest.