Fragen zur Vorbereitung und Einreichung von Steuererklärungen

Einreichung von Rücksendungen, Annahme von Abzügen, Formulare

In diesem Artikel finden Sie Antworten auf diese und andere Fragen zur Vorbereitung Ihrer Unternehmenssteuern.

  • 01 - Muss ich eine Steuererklärung abgeben?

    Die Antwort ist immer "JA". Wenn Sie Einkommen haben und keine Einkommensteuererklärung abgeben, können Sie Bußgelder und Strafen vom IRS erhalten. Selbst wenn Ihr Geschäft einen Verlust hat, müssen Sie diesen Verlust melden. Ein Geschäftsverlust kann Ihnen tatsächlich helfen, weil es Ihr Gesamteinkommen auf Ihrer persönlichen Steuererklärung verringern kann.

    Sie müssen alle geschäftlichen Einkünfte, einschließlich der Einnahmen, die auf dem Formular 1099-MISC als unabhängiger Auftragnehmer angegeben sind, auf Ihrer persönlichen Steuererklärung angeben. Es macht also Sinn, zulässige Abzüge zu nehmen, um Ihr zu versteuerndes Einkommen zu senken. Es braucht nicht viel, um ein "echtes" Geschäft zu sein; Sie müssen nur wie ein Geschäft arbeiten, Geschäfts- und Personalakten getrennt halten und zeigen, dass Sie versuchen, Profit zu machen.

    Lesen Sie mehr darüber, wie Sie ein einfaches Unternehmen gründen , um die Vorteile der Unternehmenssteuer zu nutzen.

  • 02 - Kann ich Steuer-Software verwenden, um eine Unternehmenssteuererklärung vorzubereiten?

    Steuer-Software konzentriert sich auf persönliche Steuererklärungen, aber die meisten der Top-Steuer-Software-Programme haben Versionen, die Schedule C (für Einzelunternehmen und Single-Member-LLCs) enthalten. Einige haben auch Versionen, die Sie durch den Prozess der Erstellung von Partnerschafts- und Körperschaftsteuererklärungen führen. Überprüfen Sie die Details für die Marke der Software und die Version, um sicherzustellen, dass das gewünschte Formular enthalten ist.

  • 03 - Benötige ich einen CPA, um meine Steuererklärung vorzubereiten?

    Wenn Sie eine einfache Schedule C-Steuererklärung haben, können Sie Steuersoftware verwenden oder das Formular selbst ausfüllen, wenn Sie wissen, was Sie tun. Was aber, wenn du etwas verpasst? Wenn Sie einen wichtigen Abzug verpassen, können Sie Geld kosten und höhere Steuern zahlen.

    Vergessen Sie nicht, dass Sie auch die Schedule SE für Steuern auf Selbstständigkeit ausfüllen und diese Steuern in Ihre persönliche Steuererklärung einbeziehen müssen.

    Steuerersteller bei großen begehbaren Steuerberatungsfirmen sind mit Unternehmenssteuern viel weniger vertraut als persönliche Steuererklärungen. Sie kennen vielleicht Anhang C, aber keine Partnerschafts- oder Unternehmensrückgaben.

    Steuererklärungen für Partnerschafts- und Körperschaftsteuer sind kompliziert. Sie beinhalten die Erstellung einer separaten Steuererklärung für das Geschäft und dann eine K-1 für jeden Aktionär oder Partner. Und es gibt viele Fallstricke auf dem Weg.

    Sie können einen CPA finden oder Hilfe von einem qualifizierten Gewerbesteuervorbereiter, wie einem eingeschriebenen Agenten, erhalten . In jedem Fall ist es oft das Geld wert, Hilfe bei einer Gewerbesteuererklärung zu bekommen.

  • 04 - Wie ermittle ich mein Geschäftseinkommen?

    Bevor Sie Ihre Gewerbesteuererklärung vorbereiten, müssen Sie eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellen, die oft als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet wird. Diese Aussage listet alle Quellen des Geschäftseinkommens auf und zeigt dann alle Ausgaben an. Erträge minus Aufwendungen entsprechen dem Nettoeinkommen. Sie müssen auch Tauscheinkommen in Ihre Gewerbesteuererklärung aufnehmen.

    Wenn Sie eine Gewerbesteuererklärung für ein Unternehmen erstellen, das ein Produkt herstellt oder verkauft, müssen Sie eine Umsatzkostenberechnung einbeziehen, um die Veränderung des Warenwerts über das Jahr hinweg anzuzeigen.

  • 05 - Sind alle Geschäftskosten absetzbar? Wie kann ich wissen, was nicht absetzbar ist?

    Fast alle Geschäftsausgaben sind steuerlich absetzbar, solange:

    • Sie können beweisen, dass Sie in einem legitimen Geschäft sind und versuchen, einen Gewinn zu machen, und
    • Sie können den Geschäftszweck für jede Ausgabe nachweisen.

    Hervorragende Aufzeichnungen zu führen ist der Schlüssel zum Abzug der Geschäftsausgaben. Der häufigste Fehler, der von Geschäftseigentümern begangen wird, besteht darin, keine Aufzeichnungen über Geschäftslaufzeiten und Essens- und Bewirtungskosten zu führen .

    Einige Ausgaben können von einem Unternehmen nicht abgezogen werden, da die IRS sie nicht als legitime Geschäftsausgaben betrachtet. Zum Beispiel können politische Beiträge, Geldstrafen und Strafen, die Mitgliedschaft in einem Sozial- oder Sportverein und die Fahrtkosten nicht abgezogen werden. Lesen Sie mehr über Geschäftsausgaben, die nicht abgezogen werden können .

  • 06 - Muss ich selbstständig Steuern zahlen?

    Jeder Steuerzahler zahlt Sozialversicherung und Medicare-Steuer auf Einkommen. Arbeitnehmer zahlen diese Steuer (FICA-Steuer genannt) durch Quellensteuer, und ihr Arbeitgeber zahlt die andere Hälfte des erforderlichen Steuerbetrags. Selbständige zahlen den gesamten Betrag dieser Steuer (SECA-Steuer), indem sie auf das zu versteuernde Nettoeinkommen ihres Unternehmens eine Steuer auf Selbstständigkeit zahlen.

    Um herauszufinden, ob Sie eine Steuer auf Selbständigkeit zahlen müssen, müssen Sie wissen, ob Sie ein Angestellter oder ein Unternehmer sind. Wenn Sie ein kleines Unternehmen besitzen und führen, sind Sie ein Geschäftseigentümer und Sie zahlen Selbständigkeitssteuer. Partner und LLC-Mitglieder sind in dieser Kategorie enthalten.

    Wenn Sie Aktionär oder leitender Angestellter einer Gesellschaft sind, sind Sie auch ein Angestellter, und Sie zahlen FICA-Steuern auf Ihr Gehalt. Sie zahlen keine Selbstständigensteuer.

    Der Sozialversicherungsanteil der Selbständigkeitssteuer, wie die Sozialversicherungssteuer, die von Arbeitnehmern gezahlt wird, erhöht Ihre Anspruchsberechtigung auf Sozialleistungen, wenn Sie in Rente gehen oder wenn Sie behindert werden.

  • 07 - Wie wirken sich meine Unternehmenssteuern auf meine persönliche Steuererklärung aus?

    Ihr Teil der Gewerbesteuer ist in Ihrer persönlichen Einkommensteuererklärung enthalten, abhängig von der Art des Geschäfts, das Sie besitzen.

    Inhaber von Kleinunternehmen legen für jedes Geschäft, das ihnen gehört, einen Zeitplan C an, und das Nettoeinkommen aus diesem Zeitplan C geht in Zeile 12 der ersten Seite Ihrer persönlichen Steuererklärung ein. Also, das Einkommen aus Ihrem Geschäft ist für Sie direkt zu versteuern, mit dem gleichen Zinssatz wie Ihr anderes Einkommen.

    Inhaber von Personengesellschaften (einschließlich Mitgliedern von Gesellschaften mit mehreren Mitgliedern, die sich als Personengesellschaften anmelden) erhalten einen Anhang K-1 , der ihren Anteil an der Steuerpflicht der Partnerschaft angibt. Das K-1-Einkommen ist in der Einkommensteuererklärung jedes Partners enthalten und wird zusammen mit anderen Einkommensquellen versteuert.

    Auf die gleiche Weise erhalten die Besitzer von Unternehmen und S-Unternehmen auch eine Schedule K-1, die ihren Anteil am Einkommen von der Corporation zeigt, und das K-1-Einkommen ist in ihren persönlichen Steuererklärungen enthalten.