Ein Leitfaden für Unternehmenssteuern für den neuen Geschäftsinhaber
So starten Sie Ihre erste Umsatzsteuererklärung
Entscheiden Sie sich zu Beginn Ihres Geschäftes dazu gute Geschäftsunterlagen führen .
Die Erfassung aller Geschäftsvorfälle, auch kleinste Barzahlungen , ist die Grundlage für Ihre steuerliche Vorbereitung.
Beginnen Sie mit der Einrichtung eines Systems zur Erfassung, Aufzeichnung und Speicherung von Informationen über geschäftliche Einnahmen und Ausgaben.
Ein Teil Ihres Finanzsystems sollte aus zwei wichtigen Finanzberichten bestehen. beide sollten Teil Ihrer Buchhaltungssoftware oder von Ihrem Buchhalter sein:
- Eine Gewinn- und Verlustrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung), die die monatlichen Einnahmen und Ausgaben des Unternehmens mit den aktuellen Summen anzeigt.
- Eine Bilanz , die den finanziellen Status Ihres Unternehmens am Ende eines jeden Monats, Quartals und Jahres anzeigt.
Die Erfassung aller Geschäftsausgaben ist äußerst wichtig, da nicht erfasste Kosten nicht von Ihrem Geschäftseinkommen abgezogen werden können. Insbesondere benötigen Sie immer aktuelle Informationen zu
- Geschäftsreisen (Auto-Ausgaben),
- Mahlzeiten und Unterhaltungskosten
so können Sie diese Ausgaben von Ihren Steuern abziehen.
Holen Sie sich Hilfe bei Ihrer Steuererklärung
EIN Steuerberater ist ein wichtiges Mitglied Ihres Support-Teams.
Sobald Sie können, finden Sie einen Steuerberater, der Ihre finanzielle Situation monatlich und vierteljährlich überprüfen kann und der Ihnen helfen kann, sich auf die Geschäftssteuerjahreszeit vor dem Ende Ihres ersten Jahres vorzubereiten.
Bewerben Sie sich für eine Arbeitgeber-ID-Nummer (EIN) . Die meisten Unternehmen benötigen diese Nummer (auch wenn das Unternehmen keine Mitarbeiter hat), und die Beantragung dieser Kennung wird für viele Finanztransaktionen sowie für Unternehmenssteuern erforderlich sein.
Führen Sie Aufzeichnungen über Ihre EIN und andere Dokumente in Bezug auf Ihre Geschäftsrechtslage, einschließlich Ihres Antrags auf staatliche Registrierung Ihres Geschäftsrechts.
Überprüfen Sie die Änderungen der Unternehmenssteuer für das aktuelle Jahr, damit Sie wissen, welche Arten von Aktivitäten Sie möglicherweise in Ihre Steuererklärung aufnehmen möchten
Ihre Steuererklärung verstehen
Irgendwann, kurz nachdem Sie ein Geschäft beginnen, verbringen Sie etwas Zeit, die Dokumente zu überprüfen, die Sie benötigen, um Ihre Geschäftssteuern einzureichen. Selbst wenn Sie einen Steuerberater haben, sollten Sie wissen, wie alles zusammenpasst und welche Informationen Sie benötigen.
Sie müssen Ihren Geschäftstyp kennen, damit Sie wissen, welche Gewerbesteuer zur Datei zurückgibt. Überprüfen Sie diesen Artikel darüber, wie Business-Typen Gewerbesteuern zahlen, damit Sie wissen, wie Sie Ihre Gewerbesteuererklärung einreichen.
Die meisten kleinen Unternehmen reichen einen Zeitplan C ein , um Geschäftseinnahmen und -ausgaben zu melden. Zeitplan C wird zusammen mit der persönlichen Steuererklärung des Geschäftsinhabers eingereicht. Überprüfen und verstehen Sie Zeitplan C und notieren Sie die erforderlichen Informationen.
Im Anhang C, für Unternehmen mit Produkten, wird die Kosten der verkauften Waren berechnet. Wenn Ihr Unternehmen Produkte für den Wiederverkauf oder die Herstellung von Produkten kauft, können Sie sich anhand der Kosten der verkauften Waren auf diese Berechnung vorbereiten.
Wenn Sie sich Ihre Gewerbesteuerdokumente ansehen, achten Sie darauf, dass Sie Schedule SE , die Berechnung für die Steuer auf Selbständigkeit, einbeziehen. Geschäftsinhaber sind verpflichtet, Sozialversicherungs- und Medicare-Steuern basierend auf den Gewinnen ihres Geschäfts zu zahlen. Wenn Sie selbstständig sind, müssen Sie dieses Formular ausfüllen und den Steuerbetrag auf Ihre persönlichen Einkommensteuern einbeziehen.
Schließlich, nehmen Sie sich eine Minute, um diesen Artikel zu lesen, der erklärt, wie Ihre Geschäftssteuern in Ihrer persönlichen Steuererklärung enthalten sind .
Vorbereiten Ihrer ersten Steuererklärung
Vor dem Ende Ihres ersten Jahres in der Wirtschaft, treffen Sie sich mit Ihrem Steuerberater, um Ihre Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz zu diskutieren und treffen Sie Entscheidungen zum Jahresende, die dazu beitragen könnten, Ihre Steuern zu senken.
Nach dem Ende des Jahres, sammeln Sie alle Informationen, die Sie benötigen, für Schedule C und Schedule SE und nehmen Sie diese zu Ihrem Steuerberater.
Einschließen:
- Eine abschließende Kopie Ihrer Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz zum Jahresende
- Geschäftsinformationen, einschließlich Ihrer Gewerbesteuer-ID (EIN) , Geschäftsart und Adresse
- Jahresendbestandsnummern, wenn Sie eine Umsatzkostenberechnung durchführen müssen
- Informationen über Einkommensquellen und etwaige Rückgaben oder Zulagen
- Informationen zu allen Ausgaben, einschließlich Details zu Kilometer-, Essens- und Bewirtungskosten
Ihr Steuerberater wird Sie durch eine Checkliste führen, um sicherzustellen, dass Sie nichts vergessen.
Wenn Sie Steuer-Software verwenden, verwenden Sie den Durchlauf und erstellen Sie eine Liste aller benötigten Elemente, und sammeln Sie diese, um Ihre Rückgabe abzuschließen. Wenn Sie während des Jahres gute Aufzeichnungen geführt haben, sollte dieser Teil nicht schwierig sein.